Contrato federal · Contrato 00003/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO DE GÁS GLP, P13 E P45
1ª COMPANHIA DE INFANTARIA (COMANDO DO EXERCITO) contratou QUALIGAS MS LTDA (CNPJ 47.648.890/0001-06) para: contratação do fornecimento de gás glp, p13 e p45. Valor global contratado: R$ 61.963,20. Vigência de 18/03/2025 a 17/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 1ª COMPANHIA DE INFANTARIA 160030
- Local da unidadeoficial
- PAULO AFONSO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2924009
- Fornecedoroficial
- QUALIGAS MS LTDACNPJ 47.648.890/0001-06
- Processooficial
- 64429.000841/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 61.963,20
- Valor globaloficial
- R$ 61.963,20
- Assinaturaoficial
- 17/03/2025
- Publicaçãooficial
- 18/03/2025
- Vigênciaoficial
- 18/03/2025 a 17/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 208 | R$ 10,40 | R$ 2.163,20 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 5.000 | R$ 11,96 | R$ 59.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 64.053,60
- A liquidarcalculado
- R$ 11.304,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 52.748,80
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000264 · 16/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.186,40 · a liquidar R$ 11.304,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.881,60
- 2025NE000058 · 18/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.950,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.950,40
- 2025NE000183 · 10/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.152,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.152,80
- 2025NE000239 · 27/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.458,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.458,40
- 2025NE000329 · 27/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.305,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.305,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00003/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 17/03/2026
Termo Aditivo 00003/2025 · 10/09/2025
O CONTRATADO FICOU OBRIGADO EM FORNECER O OBJETIVO DO CONTRATO COM ACRÉSCIMO DE 25% EM CIMA DOS QUANTITATIVOS ORA FIRMADOS NO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 61.963,20 · vigência até 17/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489449
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.