Contrato federal · Empenho 2025NE000075 · Comprasnet Contratos
OF: 0088/2025 - LAPVIGLEISH - SEDE
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou CELLCO BIOTEC DO BRASIL LTDA. (CNPJ 21.407.123/0001-11) para: of: 0088/2025 - lapvigleish - sede. Valor global contratado: R$ 3.184,80. Vigência de 13/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CELLCO BIOTEC DO BRASIL LTDA.CNPJ 21.407.123/0001-11
- Processooficial
- 25029.000453/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90069/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.184,80
- Valor globaloficial
- R$ 3.184,80
- Assinaturaoficial
- 13/02/2025
- Vigênciaoficial
- 13/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORANTECORANTE, APLICAÇÃO PARA ÁCIDOS NUCLEICOS EM GEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISEXCITAÇÃO 300 NM/ EMISSÃO 595 NM, CONCENTRAÇÃO 10.000X | 5 | R$ 216,70 | R$ 1.083,50 |
| PADRÃO PESO MOLECULARPADRÃO PESO MOLECULAR, TIPO DNA, TAMANHO 25 A 500 PB | 2 | R$ 248,90 | R$ 497,80 |
| ÁGUA REAGENTEÁGUA REAGENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTÉRIL, APIROGÊNICA, LIVRE DE DNASEE RNASE | 2 | R$ 214,25 | R$ 428,50 |
| CONJUNTO PARA ANÁLISECONJUNTO PARA ANÁLISE, COMPOSIÇÃO BÁSICA PURIFICAÇÃO DE PRODUTOS DE PCR,APRESENTAÇÃO TESTE, COMPONENTES COLUNAS DE CENTRIFUGAÇÃO, TUBOS DE COLETA,OUTROS COMPONENTES SOLUÇÕES TAMPÃO | 50 | R$ 5,52 | R$ 276,00 |
| ENZIMAENZIMA, TIPO PROTEINASE K, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CONCENTRAÇÃO 20.000 UI/ML,COMPONENTES ADICIONAIS TAMPÃO GLICEROL 40%, COM TRIS-HCL E ACETATO DE CA | 1 | R$ 899,00 | R$ 899,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.184,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.184,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000075 · 13/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.184,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.184,80
Faturas
- 6.504 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.184,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000075 · 13/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000453/2024-24
valor global após o termo: R$ 3.184,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489506
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.