Contrato federal · Empenho 2024NE001032 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CARTEIRA UNIVERSITÁRIA) CONFORME DESPACHO DA PROPLAN AO OFICIO NR 271/2024-DMS. ADESAO PREGÃO 90127/2024 - UASG 120628. DEMANDA PROAD.…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou NEW MOVEIS CORPORATIVO LTDA (CNPJ 46.475.822/0001-20) para: despesa com aquisição de material permanente (carteira universitária) conforme despacho da proplan ao oficio nr 271/2024-dms. adesao pregão 90127/2024 - uasg 120628. demanda proad. proc 16873/2024-22.. Valor global contratado: R$ 24.395,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- NEW MOVEIS CORPORATIVO LTDACNPJ 46.475.822/0001-20
- Processooficial
- 23091.016873/2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90127/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.395,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.395,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTEIRA ESCOLARCARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA FERRO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXA/ESTOFAMENTO COM D-38/REVESTIMENTO TECIDO/ | 41 | R$ 595,00 | R$ 24.395,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.395,00
- A liquidarcalculado
- R$ 24.395,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001032 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 24.395,00 · a liquidar R$ 24.395,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 305 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.395,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001032 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.016873/2024-22
valor global após o termo: R$ 24.395,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489570
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.