Contrato federal · Contrato 00011/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DE PRIMEIROS SOCORROS EM ATIVIDADE POLICIAL, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ENSINO DA ACADEMIA NACION…
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 07.626.776/0001-60) para: aquisição de materiais e equipamentos destinados às atividades de primeiros socorros em atividade policial, em atendimento às necessidades da diretoria de ensino da academia nacional de polícia - diren-anp/pf. Valor global contratado: R$ 29.612,00. Vigência de 11/03/2025 a 11/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 07.626.776/0001-60
- Processooficial
- 08204.004114/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.612,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.612,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2025
- Publicaçãooficial
- 18/03/2025
- Vigênciaoficial
- 11/03/2025 a 11/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSÓRIO PARA EQUIPAMENTO MÉDICOACESSÓRIO PARA EQUIPAMENTO MÉDICO, TIPO P/ EQUIPAMENTO FUNÇÃO PULMONAR, APLICAÇÃO AVALIAÇÃO METABÓLICA DURANTE EXERCÍCIO FÍSICO, TIPO USO PORTÁTIL, SISTEMA SEM FIO, MATERIAL TUBO EXTENSOR EM PVC, CERC… | 400 | R$ 25,78 | R$ 10.312,00 |
| TUBO SUPRAGLÓTICOTUBO SUPRAGLÓTICO, TIPO CÂNULA NASOFARÍNGEA, MATERIAL* PVC FLEXÍVEL, TAMANHO* 6,0 MM, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, USO ÚNICO | 500 | R$ 38,60 | R$ 19.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.612,00
- A liquidarcalculado
- R$ 29.612,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000358 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.440,00 · a liquidar R$ 15.440,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000359 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.312,00 · a liquidar R$ 10.312,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000384 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.860,00 · a liquidar R$ 3.860,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 25400/2025 · emitida 10/07/2025 · PagoR$ 7.734,00
- 25000 · emitida 14/04/2025 · PagoR$ 15.440,00
- 25001 · emitida 14/04/2025 · PagoR$ 3.860,00
- 25002 · emitida 14/04/2025 · PagoR$ 2.578,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00011/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 11/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489636
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.