Contrato federal · Empenho 2024NE000424 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF - ENTREGA: 30 DIAS - LOCAL: RUA GONÇALVES CHAVES Nº 3218, PELOTAS/RS - PREGÃO 90008/2024 UASG 158467 - ÁREA REQUERENTE: IF-DEMAR - CFE. PROC. SUAP Nº 23163.003479.2024-54
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE contratou AJM INSUMOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 23.457.564/0001-53) para: preço cif - entrega: 30 dias - local: rua gonçalves chaves nº 3218, pelotas/rs - pregão 90008/2024 uasg 158467 - área requerente: if-demar - cfe. proc. suap nº 23163.003479.2024-54. Valor global contratado: R$ 1.417,50. Vigência de 17/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE 158126
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- AJM INSUMOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 23.457.564/0001-53
- Processooficial
- 23163.003479.2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.417,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.417,50
- Assinaturaoficial
- 17/10/2024
- Vigênciaoficial
- 17/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVILFERRO CONSTRUÇÃO CIVIL, TIPO CA-50, DIÂMETRO 3/16 POL | 50 | R$ 15,85 | R$ 792,50 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVILFERRO CONSTRUÇÃO CIVIL, TIPO CA-50, DIÂMETRO 4,2 MM | 50 | R$ 12,50 | R$ 625,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.417,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.417,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000424 · 17/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.417,50 · a liquidar R$ 1.417,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 59463205 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.417,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000424 · 17/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000424 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.003479.2024-54
valor global após o termo: R$ 1.417,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489672
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.