Contrato federal · Empenho 2025NE000145 · Comprasnet Contratos
PARA AQUISIÇÃO UNIFORMES 2025 NOVOS ESTUDANTES. IFMT/CAMPUS AVANÇADO LUCAS DO RIO VERDE. FORMULÁRIO 35/2025 - RTR-DORC/RTR-PROAD/RTR/IFMT. PROCESSO 23751.000005.2025-10.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO contratou RM CONFECCOES LTDA (CNPJ 01.171.750/0001-99) para: para aquisição uniformes 2025 novos estudantes. ifmt/campus avançado lucas do rio verde. formulário 35/2025 - rtr-dorc/rtr-proad/rtr/ifmt. processo 23751.000005.2025-10.. Valor global contratado: R$ 18.520,90. Vigência de 20/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO 158144
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- RM CONFECCOES LTDACNPJ 01.171.750/0001-99
- Processooficial
- 23751.000005.2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00042/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.659,20
- Valor globaloficial
- R$ 18.520,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 6.659,20
- Assinaturaoficial
- 20/01/2025
- Vigênciaoficial
- 20/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNIFORME, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA CARECA, COR BRANCA, TAMANHO SOB MEDIDA, MATERIAL MALHA PV (67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE), APLICAÇÃO UNIFORME | 890 | R$ 20,81 | R$ 18.520,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.520,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.520,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000145 · 20/01/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 18.520,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.520,90
Faturas
- 10170 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.520,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000145 · 20/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23751.000005.2025-10
valor global após o termo: R$ 6.659,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489744
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.