Contrato federal · Empenho 2024NE000072 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF - ENTREGA 30 DIAS - LOCAL: RUA MEN DE SÁ Nº 800, BAIRRO BOM SUCESSO, GRAVATAÍ/RS - PREGÃO 90011/2024 UASG 158467 - ÁREA REQUERENTE: GR-COMAG - CONFORME PROCESSO SUAP Nº 2…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPIRANGA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou MIRIAM SUZANA MORETTI (CNPJ 45.127.054/0001-50) para: preço cif - entrega 30 dias - local: rua men de sá nº 800, bairro bom sucesso, gravataí/rs - pregão 90011/2024 uasg 158467 - área requerente: gr-comag - conforme processo suap nº 23702.000542.2024-56. Valor global contratado: R$ 5.130,00. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPIRANGA 155146
- Local da unidadeoficial
- SAPIRANGA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319901
- Fornecedoroficial
- MIRIAM SUZANA MORETTICNPJ 45.127.054/0001-50
- Processooficial
- 23702.000542.2024-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.130,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.130,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL 18 W, TIPO BASE G13, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SENSOR DE PRESENÇA EMBUTIDO NA LÂMPADA, APLICAÇÃO LUMINÁRIA, TEMPERATURA DE COR 5.500 K, FORMATO… | 700 | R$ 6,50 | R$ 4.550,00 |
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT 100/240 VCA, POTÊNCIA NOMINAL 18 W, TIPO BASE G13, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SENSOR DE PRESENÇA EMBUTIDO NA LÂMPADA; DIMERIZÁV E, COR BRANCA FRIA, QUANTIDADE LEDS 9… | 100 | R$ 5,80 | R$ 580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.130,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.130,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000072 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.130,00 · a liquidar R$ 5.130,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.066 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.130,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000072 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23702.000542.2024-56
valor global após o termo: R$ 5.130,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489747
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.