Contrato federal · Empenho 2025NE000409 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - DEMANDANTE: FAMMUC - HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO. ND:…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou MERCK S/A (CNPJ 33.069.212/0008-50) para: aquisição de materiais de consumo - demandante: fammuc - havendo divergência entre a descrição que consta no empenho (catmat) e o termo de referência, prevalecerá este último. nd: 334. Valor global contratado: R$ 5.496,00. Vigência de 18/03/2025 a 18/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- MERCK S/ACNPJ 33.069.212/0008-50
- Processooficial
- 23086.069091/2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00267/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.496,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.496,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2025
- Vigênciaoficial
- 18/03/2025 a 18/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORANTETIPO: INDICADOR FLUORESCENTE, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO: DIHIDROETÍDEO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL*: EXCITAÇÃO / EMISSÃO - 518 / 606 NM | 1 | R$ 5.496,00 | R$ 5.496,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.496,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.496,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000409 · 12/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.496,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.496,00
Faturas
- 001237293 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.496,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000409 · 18/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000409 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.069091/2024-86
valor global após o termo: R$ 5.496,00 · vigência até 18/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489898
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.