Contrato federal · Empenho 2025NE000076 · Comprasnet Contratos
SEDISC - DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO - ÔNIBUS E VAN - EM APOIO À REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA DOS CONSELHEIROS DA ARPINSUL - ARTICULAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DA REGIÃO SUL, QUE OCORR…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO LITORAL SUL/SC (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou LUA TUR TURISMO LTDA (CNPJ 04.047.851/0001-40) para: sedisc - despesa com locação de veículo - ônibus e van - em apoio à realização da assembleia dos conselheiros da arpinsul - articulação dos povos indígenas da região sul, que ocorrerá no município de curitiba/pr, entre o…. Valor global contratado: R$ 32.250,00. Vigência de 07/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO LITORAL SUL/SC 194047
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4216602
- Fornecedoroficial
- LUA TUR TURISMO LTDACNPJ 04.047.851/0001-40
- Processooficial
- 08128.000122/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 32.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 32.250,00
- Assinaturaoficial
- 07/03/2025
- Vigênciaoficial
- 07/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOSLocação de Veículo Tipo Ônibus | 2.500 | R$ 7,29 | R$ 18.225,00 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOSLocação de Veículo Tipo Van | 2.550 | R$ 5,50 | R$ 14.025,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.360,23
- Liquidadocalculado
- R$ 1.019,36
- Pagocalculado
- R$ 29.870,41
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000076 · 07/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 32.250,00 · a liquidar R$ 1.360,23 · liquidado R$ 1.019,36 · pago R$ 29.870,41
Faturas
- 2227 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.889,77
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000076 · 07/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08128.000122/2025-38
valor global após o termo: R$ 32.250,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489954
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.