Contrato federal · Empenho 2024NE000146 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 25208.000438/2024-78/AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA
CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou 54.690.684 ITALO OLIVEIRA DE BRITO (CNPJ 54.690.684/0001-20) para: processo 25208.000438/2024-78/aquisicao de material de copa e cozinha. Valor global contratado: R$ 5.283,63. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS 257005
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- 54.690.684 ITALO OLIVEIRA DE BRITOCNPJ 54.690.684/0001-20
- Processooficial
- 25208.000438/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.283,63
- Valor globaloficial
- R$ 5.283,63
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JARRAmaterial: vidro, capacidade: 02 | 1 | R$ 74,98 | R$ 74,98 |
| GARRAFA TÉRMICAmaterial: aço inoxidável, capacidade: 1, características adicionais: sistema serve a jato | 15 | R$ 89,99 | R$ 1.349,85 |
| COPO DESCARTÁVELmaterial: poliestireno, capacidade: 150, aplicação: água, características adicionais: atóxico, de acordo c/ norma abnt, nbr 14865, cor: branco | 100 | R$ 5,99 | R$ 599,00 |
| FÓSFOROmaterial corpo: madeira, tipo: curto | 20 | R$ 12,99 | R$ 259,80 |
| GARRAFÃOmaterial: plástico, capacidade: 20, aplicação: água mineral, características adicionais: vazio, transparente, retornável, nbr 14222/14328 | 100 | R$ 30,00 | R$ 3.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.567,26
- A liquidarcalculado
- R$ 10.567,26
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000146 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.567,26 · a liquidar R$ 10.567,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3501258 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.283,63
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000146 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25208.000438/2024-78
valor global após o termo: R$ 5.283,63 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489986
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.