Contrato federal · Empenho 2024NE000239 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PREGÃO 04/2023 UASG 158127.

Name: Contrato 2024NE000239 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS DE ALEGRETE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou MASTERCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA (CNPJ 48.959.160/0001-99) para: aquisição de equipamentos e material permanente pregão 04/2023 uasg 158127.. Valor global contratado: R$ 15.979,80. Vigência de 06/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS DE ALEGRETE 158267
Local da unidadeoficial: ALEGRETE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4300406
Fornecedoroficial: MASTERCOM COMERCIO ELETRONICO LTDACNPJ 48.959.160/0001-99
Processooficial: 23215003550202446
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00004/2023
Amparo legaloficial: MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 15.979,80
Valor globaloficial: R$ 15.979,80
Assinaturaoficial: 06/11/2024
Publicaçãooficial: 06/11/2024
Vigênciaoficial: 06/11/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CAMA CONJUGADACAMA CONJUGADA, MATERIAL AÇO, QUANTIDADE LEITOS 2 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPRIMENTO 196 CM, LARGURA 86 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESCADA LATERAL, ALTURA 180 CM	20	R$ 798,99	R$ 15.979,80

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 15.979,80
A liquidarcalculado: R$ 15.979,80
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000239 · 06/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.979,80 · a liquidar R$ 15.979,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

338 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.979,80

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000239 · 06/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23215003550202446
valor global após o termo: R$ 15.979,80 · vigência até 31/12/2024

FornecedorMASTERCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 490155
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 08:00

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.