Contrato federal · Empenho 2025NE000045 · Comprasnet Contratos
GÁS GLP A GRANEL (CАТМАТ 461651): GÁS GLP A GRANEL, PARA BOTIJÕES TIPO P190, FORNECIDOS EM COMODATO PELA EMPRESA CONTRATADA, NORMAS DE FORNECIMENTO, DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE DO PR…
INST.FED.S.PERNAMB./CAMPUS PETROLINA Z.RURAL (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (CNPJ 19.791.896/0159-81) para: gás glp a granel (cатмат 461651): gás glp a granel, para botijões tipo p190, fornecidos em comodato pela empresa contratada, normas de fornecimento, distribuição e transporte do produto conforme resolução anp n° 49 de 30…. Valor global contratado: R$ 9.878,00. Vigência de 26/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.S.PERNAMB./CAMPUS PETROLINA Z.RURAL 158278
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- SUPERGASBRAS ENERGIA LTDACNPJ 19.791.896/0159-81
- Processooficial
- 23303.100452/2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.878,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.878,00
- Assinaturaoficial
- 26/02/2025
- Vigênciaoficial
- 26/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 1.100 | R$ 8,98 | R$ 9.878,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.771,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 28.771,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000045 · 26/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.771,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.771,92
Faturas
- 4.158 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 449,00
- 4.001 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.971,02
- 3.874 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.935,78
- 4 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.783,12
- 3604. · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.633,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000045 · 26/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23303.100452/2024-67
valor global após o termo: R$ 9.878,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490199
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.