Contrato federal · Empenho 2024NE000084 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, CONFORME DESPACHO 166/2024 - DRAP/DGSS/RIFB/IFBRASILIA.
IFB - CAMPUS SAO SEBASTIAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou ELETRICA CIDADE LTDA (CNPJ 29.714.907/0001-02) para: empenho para aquisição de elétricos e eletrônicos, conforme despacho 166/2024 - drap/dgss/rifb/ifbrasilia.. Valor global contratado: R$ 742,00. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS SAO SEBASTIAO 152144
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ELETRICA CIDADE LTDACNPJ 29.714.907/0001-02
- Processooficial
- 23512.000844.2022-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 742,00
- Valor globaloficial
- R$ 742,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Publicaçãooficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BLOCO CONTATO AUXILIARBLOCO CONTATO AUXILIAR, REFERÊNCIA LA1-DN31 (TELEMECANIQUE), TENSÃO ISOLAMENTO 660 V, CORRENTE NOMINAL 10 A, FIXAÇÃO ENCAIXE FRONTAL, NÚMERO E TIPO DE CONTATOS 3NA + 1NF | 10 | R$ 32,20 | R$ 322,00 |
| BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃOBASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO, TENSÃO NOMINAL 220 V, TIPO MONTAGEM FIXAÇÃO EM PAREDE, REFERÊNCIA B10-P (TECNOWATT) | 10 | R$ 42,00 | R$ 420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 742,00
- A liquidarcalculado
- R$ 742,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000084 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 742,00 · a liquidar R$ 742,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3594 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 742,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000084 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23512.000844.2022-08
valor global após o termo: R$ 742,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490218
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.