Contrato federal · Outros 00700/2024 · Comprasnet Contratos
AQUIISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA O CCA CONFORME AUTORIZAÇÃO 348/2023 PROAD (DOC. 32) ND 569/2023 DO 483/2023 (DOC. 26) CC CCA PREGÃO 07/2023 UASG 135005 EMBRAPA PROCESSO 23129.…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA contratou SANIGRAN LTDA (CNPJ 15.153.524/0001-90) para: aquiisição de insumos agrícolas para o cca conforme autorização 348/2023 proad (doc. 32) nd 569/2023 do 483/2023 (doc. 26) cc cca pregão 07/2023 uasg 135005 embrapa processo 23129.0188858/2023-84 interessado cca. Valor global contratado: R$ 3.047,70. Vigência de 08/10/2023 a 30/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMACNPJ 34.792.077/0001-63
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 154080
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- SANIGRAN LTDACNPJ 15.153.524/0001-90
- Processooficial
- 23129.018858/2023-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.047,70
- Valor globaloficial
- R$ 3.047,70
- Assinaturaoficial
- 08/10/2023
- Publicaçãooficial
- 08/10/2023
- Vigênciaoficial
- 08/10/2023 a 30/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PULVERIZADOR COSTAL MANUAL | 2 | R$ 157,80 | R$ 315,60 |
| ABAMECTINA | 1 | R$ 53,10 | R$ 53,10 |
| HALOXIFOPE-P-METÍLICO | 1 | R$ 103,00 | R$ 103,00 |
| ÁCIDO 2,4-DICLOROFENOXIACÉTICO | 15 | R$ 26,70 | R$ 400,50 |
| PENDIMETALINA | 1 | R$ 95,50 | R$ 95,50 |
| GLUFOSINATO | 1 | R$ 72,30 | R$ 72,30 |
| GLIFOSATO | 10 | R$ 29,30 | R$ 293,00 |
| SULFLURAMIDA | 10 | R$ 22,30 | R$ 223,00 |
| ATRAZINA | 1 | R$ 63,50 | R$ 63,50 |
| GLIFOSATO | 30 | R$ 42,80 | R$ 1.284,00 |
| ÓLEO PARA PULVERIZAÇÃO AGRÍCOLA | 2 | R$ 23,00 | R$ 46,00 |
| DELTAMETRINA | 1 | R$ 98,20 | R$ 98,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.047,70
- A liquidarcalculado
- R$ 3.047,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000700 · 09/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.047,70 · a liquidar R$ 3.047,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 21682 · emitida 28/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.047,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00700/2024 · 08/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00700/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.018858/2023-84
valor global após o termo: R$ 3.047,70 · vigência até 30/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490249
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.