Contrato federal · Empenho 2024NE001035 · Comprasnet Contratos

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FENITOÍNA SÓDICO SOL ORAL 20MG/ML FR 120ML MANIPULADO. SOL 15191. COMPRA EMERGENCIAL. SIDEC 118/2024.

Name: Contrato 2024NE001035 — UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou LODERME FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA (CNPJ 00.150.371/0001-50) para: importância empenhada para aquisição de fenitoína sódico sol oral 20mg/ml fr 120ml manipulado. sol 15191. compra emergencial. sidec 118/2024.. Valor global contratado: R$ 3.000,00. Vigência de 24/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
Unidade (UASG)oficial: INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ 153150
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: LODERME FARMACIA DE MANIPULACAO LTDACNPJ 00.150.371/0001-50
Processooficial: 23079.220001/2024-46
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00118/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 3.000,00
Valor globaloficial: R$ 3.000,00
Assinaturaoficial: 24/07/2024
Vigênciaoficial: 24/07/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FENITOÍNA SÓDICAdosagem: 20, apresentação: suspensão oral	50	R$ 60,00	R$ 3.000,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 3.000,00
A liquidarcalculado: R$ 2.160,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 840,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE001035 · 24/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 2.160,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 840,00

Faturas

2514 · emitida 27/08/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 180,00
2534 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 120,00
2511 · emitida 20/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 120,00
2509 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 120,00
2497 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 240,00
2494 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 120,00
2493 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 120,00
2481 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 180,00
2469 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 180,00
2466 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 120,00
2457 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 60,00
2449 · emitida 03/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 120,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE001035 · 24/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.220001/2024-46
valor global após o termo: R$ 3.000,00 · vigência até 31/12/2024

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 490264
Lido da fonte em: 14/10/2026, 16:19
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 02:15

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.