Contrato federal · Empenho 2025NE000023 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE CLORO PARA TRATAMENTO DA AGUA DO IFMA - CAMPUS BARREIRINHAS, CONFRME PROCESSO 23249.005857.2025-75, DISPENSA DE LICITAÇÃO 90002/2025…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARREIRINHAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou 36.539.794 VICTOR HUGO RIBEIRO LIMA (CNPJ 36.539.794/0001-03) para: atender despesa com a aquisição de pastilhas de cloro para tratamento da agua do ifma - campus barreirinhas, confrme processo 23249.005857.2025-75, dispensa de licitação 90002/2025, uasg 158285.. Valor global contratado: R$ 2.328,00. Vigência de 25/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARREIRINHAS 158285
- Local da unidadeoficial
- BARREIRINHAS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2101707
- Fornecedoroficial
- 36.539.794 VICTOR HUGO RIBEIRO LIMACNPJ 36.539.794/0001-03
- Processooficial
- 23249.005857.2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.328,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.328,00
- Assinaturaoficial
- 25/02/2025
- Vigênciaoficial
- 25/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINFETANTEDESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE DICLORO S. TRIAZINATRIONA, TEOR ATIVO TEORATIVO EM TORNO DE 30%, FORMA FÍSICA TABLETE | 24 | R$ 97,00 | R$ 2.328,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.328,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.328,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000023 · 25/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.328,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.328,00
Faturas
- 19 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.328,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000023 · 25/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.005857.2025-75
valor global após o termo: R$ 2.328,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490331
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.