Contrato federal · Empenho 2025NE000038 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DO DSEI/VILHENA E POLOS BASES/CASAIS DE CACOAL /RO, VILHENA/RO, JUÍNA/MT E ARIPUANÃ/MT, , CONFORME ATA DE REGISTRO DE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou JAPURA PNEUS S/A (CNPJ 04.214.987/0001-06) para: valor empenhado para aquisição de pneus para atender a demanda do dsei/vilhena e polos bases/casais de cacoal /ro, vilhena/ro, juína/mt e aripuanã/mt, , conforme ata de registro de preços nº 93/2024, id sei 0044718382, p…. Valor global contratado: R$ 92.834,00. Vigência de 11/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA 257050
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- JAPURA PNEUS S/ACNPJ 04.214.987/0001-06
- Processooficial
- 250620008062024
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 92.834,00
- Valor globaloficial
- R$ 92.834,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2025
- Vigênciaoficial
- 11/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALÃO AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CAR… | 133 | R$ 698,00 | R$ 92.834,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 92.834,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 92.834,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000038 · 11/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 92.834,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 92.834,00
Faturas
- 111860 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 92.834,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000038 · 11/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 250620008062024
valor global após o termo: R$ 92.834,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490342
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.