Contrato federal · Empenho 2023NE000101 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS RELATIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GLP- GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO), VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DA COSGEM DO IFRN CAMPUS JOAO CAMARA A…
INST.FED.DO RN/CAMPUS JOAO CAMARA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDA (CNPJ 11.310.685/0002-70) para: empenho para atender a despesas relativas a aquisicao de material de consumo (glp- gas liquefeito de petroleo), visando atender a necessidade da cosgem do ifrn campus joao camara atraves do pregao nº 21/2022 - uasg 15836…. Valor global contratado: R$ 10.320,00. Vigência de 01/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS JOAO CAMARA 158373
- Local da unidadeoficial
- JOÃO CÂMARA/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2405801
- Fornecedoroficial
- PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDACNPJ 11.310.685/0002-70
- Processooficial
- 23134.001976/2023-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.320,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2023
- Publicaçãooficial
- 01/08/2023
- Vigênciaoficial
- 01/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 45 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 12 | R$ 430,00 | R$ 5.160,00 |
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 40 | R$ 129,00 | R$ 5.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.192,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 258,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000101 · 01/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.450,00 · a liquidar R$ 6.192,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 258,00
Faturas
- 7764 · emitida 11/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 129,00
- 7749 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 258,00
- 7484 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 258,00
- 7302 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 258,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000101 · 01/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.001976/2023-84
valor global após o termo: R$ 10.320,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490347
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.