Contrato federal · Empenho 2025NE000007 · Comprasnet Contratos
UASG 420036
CENTRO TECNICO DO AUDIOVISUAL (MINISTERIO DA CULTURA) contratou RECOOK COMERCIO E SERVICO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA (CNPJ 14.909.826/0001-82) para: uasg 420036. Valor global contratado: R$ 125.450,00. Vigência de 12/03/2025 a 20/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CULTURACNPJ 01.264.142/0001-29
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO TECNICO DO AUDIOVISUAL 420036
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RECOOK COMERCIO E SERVICO DE PRODUTOS NATURAIS LTDACNPJ 14.909.826/0001-82
- Processooficial
- 01400.028369/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 62.725,00
- Valor globaloficial
- R$ 125.450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 250.900,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2025
- Vigênciaoficial
- 12/03/2025 a 20/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFornecimento de refeições / lanches / salgados / doces | 1 | R$ 62.725,00 | R$ 125.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 94.823,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 94.823,30
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000007 · 12/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 62.725,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 62.725,00
- 2025NE000017 · 09/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 32.098,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.098,30
Faturas
- 005.425 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.195,00
- 005.316 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.903,30
- 005.315 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.036,70
- 004.750 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.024,70
- 005.000 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.663,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000007 · 12/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000007 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01400.028369/2024-12
valor global após o termo: R$ 188.175,00 · vigência até 31/12/2025
Termo de Rescisão 2025NE000007 · 20/04/2025
CONTRATAÇÃO FINALIZADA
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 20/04/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 09/05/2025
ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE ITEM
valor global após o termo: R$ 125.450,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490367
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.