Contrato federal · Empenho 2024NE001101 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ DESNATADO, E MUCILAGEM MULTICEREAL. PE 90006/2024. SOL 15378. OC 21896.
INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou C C S VALENTE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CNPJ 09.031.962/0001-82) para: importância empenhada para aquisição de leite em pó desnatado, e mucilagem multicereal. pe 90006/2024. sol 15378. oc 21896.. Valor global contratado: R$ 1.682,50. Vigência de 05/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ 153150
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- C C S VALENTE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOSCNPJ 09.031.962/0001-82
- Processooficial
- 23079.221283/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.682,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.682,50
- Assinaturaoficial
- 05/08/2024
- Vigênciaoficial
- 05/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE EM PÓ, DESNATADO, INSTANTÂNEOLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA DESNATADO, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO | 40 | R$ 18,98 | R$ 759,20 |
| MUCILAGEMMUCILAGEM, BASE FARINHA DE TRIGO, AVEIA E CEVADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS COM GLÚTEN, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA | 70 | R$ 13,19 | R$ 923,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.682,50
- A liquidarcalculado
- R$ 759,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 923,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001101 · 05/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.682,50 · a liquidar R$ 759,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 923,30
Faturas
- 54211 · emitida 20/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 759,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001101 · 05/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.221283/2023-18
valor global após o termo: R$ 1.682,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490448
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.