Contrato federal · Empenho 2024NE001098 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL/LACTENTES DE SEGUIMENTO EM PÓ. PE 90006/2024. SOL 15378. OC 21893.
INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou NUTRIPLAN COMERCIAL LTDA (CNPJ 32.694.553/0001-88) para: importância empenhada para aquisição de fórmula infantil/lactentes de seguimento em pó. pe 90006/2024. sol 15378. oc 21893.. Valor global contratado: R$ 4.200,00. Vigência de 05/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ 153150
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NUTRIPLAN COMERCIAL LTDACNPJ 32.694.553/0001-88
- Processooficial
- 23079.221283/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.200,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2024
- Vigênciaoficial
- 05/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA INFANTILDIETA INFANTIL, INDICAÇÃO A PARTIR 6° MÊS, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO ENTERAL OU ORAL, FONTE DE PROTEÍNA SORO LEITE E CASEÍNA, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA,LACTOSE, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEGETAIS,… | 60.000 | R$ 0,07 | R$ 4.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.080,00
- A liquidarcalculado
- R$ 880,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.200,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001098 · 05/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.200,00
- 2024NE001546 · 17/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 483,23 · a liquidar R$ 483,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001547 · 17/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 396,77 · a liquidar R$ 396,77 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1282 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 396,77
- 1283 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 483,23
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001098 · 05/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.221283/2023-18
valor global após o termo: R$ 4.200,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490449
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 08:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.