Contrato federal · Contrato 00011/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA PÚBLICA, ABRANGENDO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO VINCULADO À PLATAFORMA INFORMATIZADA ONLINE, DEMANDA DA RE…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA contratou BAMEX BENEFICIOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 28.008.410/0001-06) para: contratação de serviços de gestão de frota pública, abrangendo fornecimento de combustíveis, por meio de cartão magnético vinculado à plataforma informatizada online, demanda da reitoria.. Valor global contratado: R$ 62.535,75. Vigência de 17/03/2025 a 17/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA 158150
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- BAMEX BENEFICIOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 28.008.410/0001-06
- Processooficial
- 23228.000768/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 62.535,75
- Valor globaloficial
- R$ 62.535,75
- Assinaturaoficial
- 17/03/2025
- Publicaçãooficial
- 19/03/2025
- Vigênciaoficial
- 17/03/2025 a 17/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - CARTÃO MAGNÉTICOITEM 1 - GASOLINA COMUM CATSER: 461506 UNIDADE DE MEDIDA: LITRO QUANTIDADE: 1400 VALOR UNITÁRIO: R$ 6,7550 VALOR TOTAL: R$ 9.457,00 ------------------------------------ ITEM 2: DIESEL S-10 CATSER: 461… | 1 | R$ 62.535,75 | R$ 62.535,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 62.535,75
- A liquidarcalculado
- R$ 147,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 62.388,41
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 13/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 62.535,75 · a liquidar R$ 147,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 62.388,41
Faturas
- 83963 · emitida 29/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 147,34
- 73823 · emitida 05/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.220,09
- 67339 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 693,96
- 69200 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.330,48
- 71383 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.347,73
- 71384 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.417,49
- 69202 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.416,34
- 67338 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.451,20
- 67551 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 218,62
- 65571 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.292,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490486
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.