Contrato federal · Empenho 2024NE001114 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA O CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO,PREGÃO 90036/2024, PROC.23289.001136/2024-39.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 36.193.120/0001-08) para: aquisição de material para distribuição gratuita para o campus são cristóvão,pregão 90036/2024, proc.23289.001136/2024-39.. Valor global contratado: R$ 6.760,00. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 36.193.120/0001-08
- Processooficial
- 23289.001136/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.760,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPASSO TÉCNICOCOMPASSO TÉCNICO, MATERIAL LATÃO CROMADO E NÁILON, MODELO COMPLETO, TIPO CREMALHEIRAS DUPLAS AUTO-LUBRIFICADAS, MATERIAL CREMALHEIRAS NÁILON, TIPO HASTE PROLONGADORA, TIPO PERNAS FIXA, DIÂMETRO ABERTU… | 40 | R$ 169,00 | R$ 6.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.760,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001114 · 18/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 6.760,00 · a liquidar R$ 6.760,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.486 · emitida 23/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.760,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001114 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23289.001136/2024-39
valor global após o termo: R$ 6.760,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490488
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.