Contrato federal · Empenho 2024NE000366 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TELEVISORES , PARA ATENDER DEMANDA DO IFMT-CAMPUS CONFRESA ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DO PREGÃO 17/2023 UASG:158132. DE ACORDO COM O SOLICITADO NO OFÍCIO 557/2024 ANEXO A…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CONFRESA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou MICROTECNICA INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.590.728/0009-30) para: aquisição de televisores , para atender demanda do ifmt-campus confresa através da adesão a ata do pregão 17/2023 uasg:158132. de acordo com o solicitado no ofício 557/2024 anexo ao processo 23193.000908.2024-84.. Valor global contratado: R$ 4.473,12. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CONFRESA 158496
- Local da unidadeoficial
- CONFRESA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103353
- Fornecedoroficial
- MICROTECNICA INFORMATICA LTDACNPJ 01.590.728/0009-30
- Processooficial
- 23193.000908.2024-8
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.473,12
- Valor globaloficial
- R$ 4.473,12
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 55 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO/SLEEP TIME/VHF/UHF E TV A CAB… | 2 | R$ 2.236,56 | R$ 4.473,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.473,12
- A liquidarcalculado
- R$ 4.473,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000366 · 08/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.473,12 · a liquidar R$ 4.473,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16269 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.473,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000366 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000366 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23193.000908.2024-8
valor global após o termo: R$ 4.473,12 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490535
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.