Contrato federal · Empenho 2024NE001020 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DAS NOVAS POLTRONAS COM PRANCHETAS ESCAMOTEÁVEIS PROPORCIONARÁ MAIOR FLEXIBILIDADE NO USO DO ESPAÇO, PERMITINDO A ADAPTAÇÃO RÁPIDA PARA DIFERENTES…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO contratou FACTOR MOBILIARIOS INTELIGENTES LTDA (CNPJ 35.111.108/0001-36) para: emissão de empenho para aquisição das novas poltronas com pranchetas escamoteáveis proporcionará maior flexibilidade no uso do espaço, permitindo a adaptação rápida para diferentes tipos de eventos e garantindo o confort…. Valor global contratado: R$ 3.360,00. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOCNPJ 33.004.540/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 154045
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- FACTOR MOBILIARIOS INTELIGENTES LTDACNPJ 35.111.108/0001-36
- Processooficial
- 23108.093264/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.360,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.360,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Publicaçãooficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLTRONA AUDITÓRIO DOBRÁVEL COM PRANCHETAPOLTRONA AUDITÓRIO DOBRÁVEL COM PRANCHETA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, TIPO PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL, MATERIAL PRANCHETA MDF, COR REVESTIMENTO PRETA, LARGURA 600 MM, PROFUNDIDADE 500 MM, ALTURA 900 MM, TAMA… | 2 | R$ 1.680,00 | R$ 3.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.360,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001020 · 13/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.360,00 · a liquidar R$ 3.360,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 126 · emitida 01/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.360,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001020 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.093264/2024-81
valor global após o termo: R$ 3.360,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490628
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.