Contrato federal · Empenho 2024NE004668 · Comprasnet Contratos
C CUSTO: DAF PROT:110110(22360,00) REQ 5364/2024 SEI 23106.124854/2024-83 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 2024ND008360 PREGÃO 90020/2024 DESPACHO 12180256 DAF/SEC
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou CAPITAL COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA (CNPJ 41.600.611/0001-58) para: c custo: daf prot:110110(22360,00) req 5364/2024 sei 23106.124854/2024-83 aquisição de mobiliário 2024nd008360 pregão 90020/2024 despacho 12180256 daf/sec. Valor global contratado: R$ 22.360,00. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CAPITAL COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDACNPJ 41.600.611/0001-58
- Processooficial
- 23106.124854/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.360,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.360,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Publicaçãooficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLTRONAPOLTRONA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CARBONO, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA D26, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTÉTICO, TIPO REMOVIVEL, CARA… | 40 | R$ 559,00 | R$ 22.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 22.360,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE004668 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.360,00 · a liquidar R$ 22.360,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 959 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.360,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE004668 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE004668 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.124854/2024-83
valor global após o termo: R$ 22.360,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490705
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.