Contrato federal · Empenho 2024NE001360 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIAFCBS. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊN…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou FISIOLIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 51.097.433/0001-48) para: aquisição de cadeiras de rodas para atender a demanda do departamento de fisioterapiafcbs. havendo divergência entre a descrição que consta no empenho (catmat) e o termo de referência, prevalecerá este último. nd: 2942.. Valor global contratado: R$ 4.882,68. Vigência de 18/03/2025 a 18/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- FISIOLIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDACNPJ 51.097.433/0001-48
- Processooficial
- 23086.066486/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.882,68
- Valor globaloficial
- R$ 4.882,68
- Assinaturaoficial
- 18/03/2025
- Vigênciaoficial
- 18/03/2025 a 18/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA DE RODASCADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CARBONO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO USO BANHO, APOIO BRAÇO APOIO BRAÇOS REMOVÍVEIS,… | 6 | R$ 813,78 | R$ 4.882,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.882,68
- A liquidarcalculado
- R$ 4.882,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001360 · 13/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.882,68 · a liquidar R$ 4.882,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 841 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.882,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001360 · 18/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001360 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.066486/2024-27
valor global após o termo: R$ 4.882,68 · vigência até 18/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490751
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.