Contrato federal · Empenho 2024NE000882 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME DESPACHO DA PROPLAN REF REQUISIÇÃO NR 997/2024-DASE. RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 53/2024. PREGÃO 37/2023. DEMANDA PROAE. PROC 425/2023-55.
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 94.684.099/0001-31) para: despesa com aquisição de material conforme despacho da proplan ref requisição nr 997/2024-dase. resumo para empenho srp nr 53/2024. pregão 37/2023. demanda proae. proc 425/2023-55.. Valor global contratado: R$ 1.518,26. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 94.684.099/0001-31
- Processooficial
- 23091.000425/2023-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00037/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.518,26
- Valor globaloficial
- R$ 1.518,26
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE, MATERIAL POLIPROPILENO, APLICAÇÃO VOLEIBOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PADRÃO OFICIAL; MALHA 10 X 10 CM, 2 LONAS | 4 | R$ 239,99 | R$ 959,96 |
| EQUIPAMENTO , ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL COURO SINTÉTICO, TIPO APARADOR DE CHUTE E SOCO, DIMENSÕES 40 X 60 X 13 CM, USO TREINAMENTO DE ARTES MARCIAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SUPORTE E ALÇAS | 5 | R$ 111,66 | R$ 558,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.518,26
- A liquidarcalculado
- R$ 1.518,26
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000882 · 08/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.518,26 · a liquidar R$ 1.518,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2459 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.518,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000882 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000882 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.000425/2023-55
valor global após o termo: R$ 1.518,26 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490775
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.