Contrato federal · Empenho 2024NE001095 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP Nº 22/2023. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 704/2024. AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DOS TIPOS I, II E WORKSTATION COMPLETOS, CONTENDO MONITORES, TECLADOS E MOUSES E NOTE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou PEDROSO NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 51.118.112/0001-82) para: pregão srp nº 22/2023. autorização de fornecimento nº 704/2024. aquisição de microcomputadores dos tipos i, ii e workstation completos, contendo monitores, teclados e mouses e notebooks tipo i e ii.. Valor global contratado: R$ 478.640,00. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- PEDROSO NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 51.118.112/0001-82
- Processooficial
- 23085.008845/2023-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 478.640,00
- Valor globaloficial
- R$ 478.640,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Publicaçãooficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 4 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE,… | 80 | R$ 5.983,00 | R$ 478.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 478.640,00
- A liquidarcalculado
- R$ 478.640,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001095 · 27/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 478.640,00 · a liquidar R$ 478.640,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 358 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 71.796,00
- 361 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 47.864,00
- 359 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 65.813,00
- 360 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 53.847,00
- 363 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 71.796,00
- 364 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 65.813,00
- 365 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 53.847,00
- 366 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 47.864,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001095 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.008845/2023-51
valor global após o termo: R$ 478.640,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490817
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.