Contrato federal · Empenho 2025NE000090 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO DESCARTÁVEL) PARA SR/PF/MA E SUAS DELEGACIAS DESCENTRALIZADAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90002/2025-SR/PF/MA E S…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou P C C SOUSA (CNPJ 52.351.850/0001-38) para: nota de empenho para aquisição de material de consumo (copo descartável) para sr/pf/ma e suas delegacias descentralizadas, conforme dispensa de licitação nº 90002/2025-sr/pf/ma e seus anexos. processo sei 08310.000068/20…. Valor global contratado: R$ 696,00. Vigência de 06/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MA 200388
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- P C C SOUSACNPJ 52.351.850/0001-38
- Processooficial
- 08310.000068/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 696,00
- Valor globaloficial
- R$ 696,00
- Assinaturaoficial
- 06/03/2025
- Vigênciaoficial
- 06/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMAABNT, NBR 14865, COR BRANCO | 120 | R$ 5,80 | R$ 696,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 696,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 696,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000090 · 06/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 696,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 696,00
Faturas
- 005 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 696,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000090 · 06/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08310.000068/2025-63
valor global após o termo: R$ 696,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490846
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.