Contrato federal · Contrato 00017/2019 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATOÉ A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, GÁS GLP EM BOTIJA DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO DSEI - ARJ, CASAI…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO JURUA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CASA E CIA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI (CNPJ 25.034.647/0001-65) para: o objeto do presente termo de contratoé a aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, gás glp em botija de 13 kg, para atender as necessidades da sede do dsei - arj, casai de mâncio lima e polos base de feijó, ta…. Valor global contratado: R$ 17.314,50. Vigência de 05/11/2019 a 05/11/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO JURUA 257021
- Local da unidadeoficial
- CRUZEIRO DO SUL/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200203
- Fornecedoroficial
- CASA E CIA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELICNPJ 25.034.647/0001-65
- Processooficial
- 25032.000310/2019-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 17.314,50
- Valor globaloficial
- R$ 17.314,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 17.314,44
- Assinaturaoficial
- 05/11/2019
- Publicaçãooficial
- 08/11/2019
- Vigênciaoficial
- 05/11/2019 a 05/11/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 2.910 | R$ 5,95 | R$ 17.314,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.705,81
- A liquidarcalculado
- R$ 46,38
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.659,43
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800258 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800068 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800148 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800270 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800317 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.705,81 · a liquidar R$ 46,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.659,43
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00017/2019 · 05/11/2019
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 05/11/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 49085
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.