Contrato federal · Empenho 2025NE000108 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUÍMICOS ( AREIA QUARTZOSA, APLICAÇÃO:KG FILTRAÇÃO ÁGUA) PARA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL I…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou HIDROCENTER COMERCIO DE PISCINAS LTDA (CNPJ 34.484.741/0001-07) para: aquisição de reagentes químicos ( areia quartzosa, aplicação:kg filtração água) para sistemas de abastecimento de água, para suprir as necessidades do distrito sanitário especial indígena de manaus (dsei/mao).. Valor global contratado: R$ 2.584,40. Vigência de 18/03/2025 a 18/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS 257027
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- HIDROCENTER COMERCIO DE PISCINAS LTDACNPJ 34.484.741/0001-07
- Processooficial
- 25037.000442/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.584,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.584,40
- Assinaturaoficial
- 18/03/2025
- Vigênciaoficial
- 18/03/2025 a 18/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AREIA - FILTRACAO DE AGUAAREIA - FILTRACAO DE AGUA, MATERIAL AREIA QUARTZOSA, TAMANHO EFETIVO 0,4 A 0,42 MM, APLICAÇÃO FILTRAÇÃO ÁGUA | 497 | R$ 5,20 | R$ 2.584,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.584,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.584,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000108 · 12/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.584,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.584,40
Faturas
- 3701 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.584,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000108 · 18/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.000442/2024-45
valor global após o termo: R$ 2.584,40 · vigência até 18/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490912
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.