Contrato federal · Empenho 2024NE001061 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUÍMICOS PARA A COORDENADORIA DE GESTÃO LABORATORIAL DO CAMPUS REITOR EDGARD SANTOS.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou FERPEL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 14.067.722/0001-78) para: aquisição de reagentes químicos para a coordenadoria de gestão laboratorial do campus reitor edgard santos.. Valor global contratado: R$ 1.928,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- FERPEL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 14.067.722/0001-78
- Processooficial
- 23520.012062/2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.928,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.928,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SULFATO DE ALUMÍNIO E POTÁSSIOSULFATO DE ALUMÍNIO E POTÁSSIO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA ALK(SO4)2.12H2O (DODECAHIDRATADO), PESO MOLECULAR 474,39 G/MOL, ASPECTO FÍSICO CRISTAL BRANCO, INODORO, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTER… | 500 | R$ 0,10 | R$ 50,00 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR DNASE, APRESENTAÇÃO PÓ, ADITIVOS COM AZUL DE TOLUIDINA | 2 | R$ 904,00 | R$ 1.808,00 |
| GLICINAGLICINA, ASPECTO FÍSICO CRISTAL BRANCO, INODORO, PESO MOLECULAR 75,07 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA C2H5NO2, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,7%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 56-40-6 | 500 | R$ 0,14 | R$ 70,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.928,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.928,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001061 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.928,00 · a liquidar R$ 1.928,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8727 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.928,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001061 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.012062/2024-76
valor global após o termo: R$ 1.928,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490967
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.