Contrato federal · Contrato 00022/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CATEGORIA FRIOS PARA ATENDER, DIARIAMENTE, AS DEMANDAS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E DO COLÉGIO GERALDO REIS (COLUNI) E CRECHE/UFF, DE MODO A…
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou SAPRODI COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA (CNPJ 53.155.565/0001-04) para: aquisição de gêneros alimentícios da categoria frios para atender, diariamente, as demandas do restaurante universitário e do colégio geraldo reis (coluni) e creche/uff, de modo a dar continuidade aos serviços prestados…. Valor global contratado: R$ 26.324,00. Vigência de 24/03/2025 a 24/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- SAPRODI COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDACNPJ 53.155.565/0001-04
- Processooficial
- 23069.157937/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.204,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.324,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 30.468,80
- Assinaturaoficial
- 18/03/2025
- Publicaçãooficial
- 20/03/2025
- Vigênciaoficial
- 24/03/2025 a 24/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PARMESÃO, APRESENTAÇÃO RALADO | 350 | R$ 51,84 | R$ 18.144,00 |
| GORDURA VEGETALGORDURA VEGETAL, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE80% DE GORDURA, SABOR COM SAL | 1.000 | R$ 8,18 | R$ 8.180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.673,44
- A liquidarcalculado
- R$ 1.491,11
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.182,33
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000208 · 18/03/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000060 · 09/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.673,44 · a liquidar R$ 1.491,11 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.182,33
Faturas
- 1913 · emitida 12/03/2026 · PagoR$ 78,30
- 1732 · emitida 30/01/2026 · PagoR$ 794,24
- 1712 · emitida 26/01/2026 · PagoR$ 78,30
- 1640 · emitida 06/01/2026 · PagoR$ 78,30
- 1417 · emitida 11/11/2025 · PagoR$ 101,79
- 1341 · emitida 28/10/2025 · PagoR$ 78,30
- 1308 · emitida 17/10/2025 · PagoR$ 78,30
- 1243 · emitida 09/10/2025 · PagoR$ 78,30
- 1042 · emitida 03/09/2025 · PagoR$ 62,64
- 806 · emitida 21/07/2025 · PagoR$ 211,41
- 767 · emitida 09/07/2025 · PagoR$ 156,60
- 685 · emitida 24/06/2025 · PagoR$ 39,15
- 622 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 375,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 02/06/2026
1.1. CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO O REAJUSTE DE PREÇOS PELO IPCA-IBGE DO CONTRATO 22/2025, PARA GARANTIA DO DIREITO AO FORNECEDOR EM RAZÃO DA MEDIDA FINAL DAS OBRIGAÇÕES ADQUIRIDAS ATÉ O TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 24/03/2026. ESTE ATO CONTEMPLA A RECOMPOSIÇÃO INFLACIONÁ…
valor global após o termo: R$ 26.324,00 · vigência até 24/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 490980
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.