Contrato federal · Contrato 00010/2019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MILLI-Q E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CORRELATOS DE MANUTENÇÃO
INSTITUTO RENNE RACHOU (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MERCK S/A (CNPJ 33.069.212/0008-50) para: aquisição de milli-q e prestação dos serviços correlatos de manutenção. Valor global contratado: R$ 172.263,40. Vigência de 12/08/2019 a 12/02/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO RENNE RACHOU 254423
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MERCK S/ACNPJ 33.069.212/0008-50
- Processooficial
- 25381.100148/2019-55
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00001/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 159.050,20
- Valor globaloficial
- R$ 172.263,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 185.476,56
- Assinaturaoficial
- 12/08/2019
- Publicaçãooficial
- 07/10/2019
- Vigênciaoficial
- 12/08/2019 a 12/02/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA ULTRAPURIFICAÇÃO ÁGUA | 1 | R$ 70.241,20 | R$ 70.241,20 |
| MANUTENÇÃO FILTRO / PURIFICADOR ÁGUA | 1 | R$ 102.022,20 | R$ 102.022,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 456,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 456,99
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000105 · 25/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 456,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 456,99
- 2019NE800468 · 15/07/2019339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800467 · Não informada449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 22/10/2021
acréscimo de serviços no valor de em R$ 13.213,00 (treze mil, duzentos e treze reais), o que corresponde a 8,3% do valor atualizado do contrato, conforme justificativa da fiscalização DOC SEI (1148281), (1148289), (1182304), e planilhas com detalhamento (1182276) e (1182278), mantendo as demais cond…
valor global após o termo: R$ 172.263,40 · vigência até 12/02/2022
Termo Aditivo 00001/2021 · 22/10/2021
acréscimo de serviços no valor de em R$ 13.213,00 (treze mil, duzentos e treze reais), o que corresponde a 8,3% do valor atualizado do contrato, conforme justificativa da fiscalização DOC SEI (1148281), (1148289), (1182304), e planilhas com detalhamento (1182276) e (1182278), mantendo as demais cond…
valor global após o termo: R$ 172.263,40 · vigência até 12/02/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 49100
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.