Contrato federal · Empenho 2025NE000033 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DE EMPRESA QUE FORNECE GENEROS ALIMENTÍCIOS AO IFMT CAMPUS CONFRESA, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 80/2023 - UASG 158144. EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO DAP NO…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CONFRESA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou VALECORTES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 24.233.431/0001-66) para: empenho em favor de empresa que fornece generos alimentícios ao ifmt campus confresa, através do pregão eletrônico n° 80/2023 - uasg 158144. em atendimento a solicitação do dap no ofício 72/2025 anexo ao processo 23193.0…. Valor global contratado: R$ 2.729,70. Vigência de 25/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CONFRESA 158496
- Local da unidadeoficial
- CONFRESA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103353
- Fornecedoroficial
- VALECORTES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 24.233.431/0001-66
- Processooficial
- 23193.000165.2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00080/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.729,70
- Valor globaloficial
- R$ 2.729,70
- Assinaturaoficial
- 25/02/2025
- Vigênciaoficial
- 25/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LINGUIÇA TOSCANA, GROSSA, FRESCA, RESFRIADAEMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA TOSCANA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO FRESCA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 135 | R$ 20,22 | R$ 2.729,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.729,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.729,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000033 · 25/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.729,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.729,70
Faturas
- 000.001.978 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.729,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000033 · 25/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23193.000165.2025-23
valor global após o termo: R$ 2.729,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 491102
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.