Contrato federal · Empenho 2025NE000040 · Comprasnet Contratos
*2025NC000845*CIA C/CMNE*ST PEDROZA*NUP 64284.000866/2025-21*RODO, SACO PLÁSTICO, VASSOURA*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou ART LIMP LTDA (CNPJ 39.862.043/0001-11) para: *2025nc000845*cia c/cmne*st pedroza*nup 64284.000866/2025-21*rodo, saco plástico, vassoura*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 638,80. Vigência de 10/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ART LIMP LTDACNPJ 39.862.043/0001-11
- Processooficial
- 64284.000866/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 638,80
- Valor globaloficial
- R$ 638,80
- Assinaturaoficial
- 10/02/2025
- Vigênciaoficial
- 10/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASSOURAVASSOURA, MATERIAL CERDAS PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 30 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL | 50 | R$ 6,13 | R$ 306,50 |
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 15 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO ROLO, LARGURA 25 CM, ALTURA 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LEITOSO SUPER RESISTENTE, ESPESSURA 0,6 MM | 50 | R$ 4,85 | R$ 242,50 |
| RODORODO, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL SUPORTE MADEIRA, COMPRIMENTO SUPORTE 35 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO APROXIMADAMENTE 1,50 M, COM ROSCA, ESPESSURA BORRACHA 2 MM,… | 20 | R$ 4,49 | R$ 89,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 638,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 638,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000040 · 10/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 638,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 638,80
Faturas
- 3278 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 638,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000040 · 10/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.000866/2025-21
valor global após o termo: R$ 638,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 491114
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.