Contrato federal · Empenho 2024NE000078 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS C/ SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SR(PA/O) E SUAS UNIDADES AVANÇADAS (RURÓPOLIS E CAC…
SUPERINT. REG. DO OESTE DO PARA - SR(PA/O) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou SANTOS & MIGUEL COMERCIO LTDA (CNPJ 26.622.765/0001-57) para: valor empenhado p/ atender despesas c/ serviço de recarga e manutenção de extintores de incêndio desta superintendência regional sr(pa/o) e suas unidades avançadas (rurópolis e cachimbo).. Valor global contratado: R$ 4.405,00. Vigência de 25/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT. REG. DO OESTE DO PARA - SR(PA/O) 373037
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- SANTOS & MIGUEL COMERCIO LTDACNPJ 26.622.765/0001-57
- Processooficial
- 54000.030069/2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.405,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.405,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2024
- Vigênciaoficial
- 25/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIORecarga de 05 extintores da Unidade Avançada de Itaituba - Miritituba, nos termos do Aviso de Contratação direta anexo. | 1 | R$ 890,00 | R$ 890,00 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIORecarga de 05 extintores da Unidade Avançada de Rurópolis nos termos do Aviso de Contratação direta anexo. | 1 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIORecarga de 37 extintores da Superintendência do Incra em Santarém , nos termos do Aviso de Contratação direta anexo. | 1 | R$ 2.015,00 | R$ 2.015,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.405,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.405,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000078 · 25/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.405,00 · a liquidar R$ 4.405,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3198 · emitida 18/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.405,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000078 · 25/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.030069/2024-72
valor global após o termo: R$ 4.405,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 491275
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.