Contrato federal · Empenho 2024NE000435 · Comprasnet Contratos
SD 402 SEMAV - O ITEM DESCRITO ACIMA É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA O MAQUINÁRIO UTILIZADO PARA TESTES E ANALISES RELATIVAS A PROJETO E ESTUDOS EM ANDAMENTO NOS LABORATÓRIOS DE META…
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou COFERMETA SA (CNPJ 17.281.973/0013-82) para: sd 402 semav - o item descrito acima é de extrema importância para o maquinário utilizado para testes e analises relativas a projeto e estudos em andamento nos laboratórios de metalografia e corrosão. Valor global contratado: R$ 787,70. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN 113205
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- COFERMETA SACNPJ 17.281.973/0013-82
- Processooficial
- 01344.000945/2024-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00347/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 787,70
- Valor globaloficial
- R$ 787,70
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA,COMPONENTE COMPRESSORAPLICAÇÃO: COMPRESSOR DE AR, TIPO: ELEMENTO FILTRO DE AR | 1 | R$ 787,70 | R$ 787,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 787,70
- A liquidarcalculado
- R$ 787,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000435 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 787,70 · a liquidar R$ 787,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 933810 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 787,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000435 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000435 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.000945/2024-89
valor global após o termo: R$ 787,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 491277
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.