Contrato federal · Empenho 2024NE000375 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DAR CONTINUIDADE AS AÇÕES PERMANENTES E ESSENCIAIS NAS BAPES DOURO, XINANE E POSTOS DE CONTROLE DE ACE…
COORDENACAO REGIONAL ALTO PURUS (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou E C O MOURA (CNPJ 28.572.074/0001-11) para: empenho destinado a cobrir despesa com aquisição de generos alimenticios para dar continuidade as ações permanentes e essenciais nas bapes douro, xinane e postos de controle de acesso conforme nota de crédito - 2024nc005…. Valor global contratado: R$ 498,84. Vigência de 23/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL ALTO PURUS 194005
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- E C O MOURACNPJ 28.572.074/0001-11
- Processooficial
- 08779.001344/2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 498,84
- Valor globaloficial
- R$ 498,84
- Assinaturaoficial
- 23/10/2024
- Publicaçãooficial
- 23/10/2024
- Vigênciaoficial
- 23/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ADITIVOS IODATO DE POTASSIO E ANTIUMECTANTE FERROCIANETO D E | 20 | R$ 2,56 | R$ 51,20 |
| LEITE CONDENSADOLEITE CONDENSADO, TIPO INTEGRAL, INGREDIENTE BÁSICO LEITE IN NATURA | 24 | R$ 5,26 | R$ 126,24 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 30 | R$ 7,18 | R$ 215,40 |
| BISCOITOBISCOITO, SABOR ÁGUA E SAL, TIPO BOLACHA | 25 | R$ 4,24 | R$ 106,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 498,84
- A liquidarcalculado
- R$ 498,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000375 · 23/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 498,84 · a liquidar R$ 498,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3193 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 321,04
- 3050 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 106,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000375 · 23/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000375 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08779.001344/2024-22
valor global após o termo: R$ 498,84 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 491464
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.