Contrato federal · Empenho 2025NE001002 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPARO DE INFILTRAÇÕES DECORRENTE DE FALHA NO SISTEMA DE COBERTURA, INCLUINDO A MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, INSUMOS E OS MATERIAIS N…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou BIOLUX DO BRASIL LTDA (CNPJ 51.596.761/0001-99) para: empenho de despesa com prestação dos serviços de reparo de infiltrações decorrente de falha no sistema de cobertura, incluindo a mão de obra, equipamentos, insumos e os materiais necessários à execução, para atender à de…. Valor global contratado: R$ 4.375,38. Vigência de 17/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BIOLUX DO BRASIL LTDACNPJ 51.596.761/0001-99
- Processooficial
- 08038.006885/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.375,38
- Valor globaloficial
- R$ 4.375,38
- Assinaturaoficial
- 17/03/2025
- Vigênciaoficial
- 17/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALServiços de reparo de infiltrações decorrente de falha no sistema de cobertura. | 1 | R$ 4.375,38 | R$ 4.375,38 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.375,38
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.375,38
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001002 · 17/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.375,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.375,38
Faturas
- 0267 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.375,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001002 · 17/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001002 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.006885/2024-11
valor global após o termo: R$ 4.375,38 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 491566
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.