Contrato federal · Contrato 00072/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REAGENTES, ORIGINADA DA DFD 141/2023 DA SEÇÃO DE HEPATOLOGIA, PARA ATENDER SERVIÇO DO LABORATÓRIO DE SOROLOGIA E LABORATÓRIO DE BIOLOGIA MOLECULAR DA SEÇÃO DE HEPATOLO…
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA (CNPJ 27.330.204/0001-47) para: aquisição de reagentes, originada da dfd 141/2023 da seção de hepatologia, para atender serviço do laboratório de sorologia e laboratório de biologia molecular da seção de hepatologia.. Valor global contratado: R$ 16.061,82. Vigência de 13/03/2025 a 13/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 27.330.204/0001-47
- Processooficial
- 25209.000795/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.061,82
- Valor globaloficial
- R$ 16.061,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/03/2025
- Publicaçãooficial
- 20/03/2025
- Vigênciaoficial
- 13/03/2025 a 13/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTE | 5 | R$ 1.706,62 | R$ 8.533,10 |
| DETERGENTE | 4 | R$ 1.882,18 | R$ 7.528,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.061,82
- A liquidarcalculado
- R$ 16.061,82
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000382 · 10/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.061,82 · a liquidar R$ 16.061,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 911 · emitida 26/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.061,82
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 491624
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.