Contrato federal · Empenho 2024NE000409 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DE SAÚDE PERTENCENTES AO DSEI/MANAUS.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou NAVTEK COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS TECNICOS LTDA (CNPJ 55.961.220/0001-73) para: aquisição de materiais de consumo de construção civil para manutenção e restauração das edificações de saúde pertencentes ao dsei/manaus.. Valor global contratado: R$ 14.549,68. Vigência de 19/03/2025 a 19/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS 257027
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- NAVTEK COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS TECNICOS LTDACNPJ 55.961.220/0001-73
- Processooficial
- 25037.000438/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.549,68
- Valor globaloficial
- R$ 14.549,68
- Assinaturaoficial
- 19/03/2025
- Vigênciaoficial
- 19/03/2025 a 19/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RALO SIFONADO | 6 | R$ 7,60 | R$ 45,60 |
| REGISTRO GAVETA | 11 | R$ 43,99 | R$ 483,89 |
| TORNEIRA | 15 | R$ 31,37 | R$ 470,55 |
| TORNEIRA | 9 | R$ 37,00 | R$ 333,00 |
| TUBO PVC SOLDÁVEL | 3 | R$ 42,00 | R$ 126,00 |
| TUBO PVC SOLDÁVEL | 3 | R$ 26,99 | R$ 80,97 |
| CHUVEIRO NÃO ELÉTRICO | 17 | R$ 7,70 | R$ 130,90 |
| TUBO PVC SOLDÁVEL | 9 | R$ 19,47 | R$ 175,23 |
| TUBO PVC SOLDÁVEL | 9 | R$ 48,28 | R$ 434,52 |
| INTERRUPTOR | 27 | R$ 4,92 | R$ 132,84 |
| PREGO PARA TELHA | 7 | R$ 9,38 | R$ 65,66 |
| TINTA ACRÍLICA | 14 | R$ 177,98 | R$ 2.491,72 |
| TINTA ESMALTE | 50 | R$ 98,00 | R$ 4.900,00 |
| TINTA ESMALTE | 60 | R$ 77,98 | R$ 4.678,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.099,36
- A liquidarcalculado
- R$ 29.099,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000409 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.099,36 · a liquidar R$ 29.099,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 31 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.549,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000409 · 19/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000409 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.000438/2024-87
valor global após o termo: R$ 14.549,68 · vigência até 19/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 491647
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.