Contrato federal · Empenho 2025NE000186 · Comprasnet Contratos
PREGÃO:15/2023 - UASG: 160199 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO O…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA (CNPJ 35.753.111/0001-53) para: pregão:15/2023 - uasg: 160199 - hospital militar de área de recife //prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0045765545. Valor global contratado: R$ 51.893,80. Vigência de 28/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDACNPJ 35.753.111/0001-53
- Processooficial
- 33408.019098/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 51.893,80
- Valor globaloficial
- R$ 51.893,80
- Assinaturaoficial
- 28/01/2025
- Vigênciaoficial
- 28/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CEFTAZIDIMACEFTAZIDIMA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO AO AVIBACTAM, CONCENTRAÇÃO 2000 MG + 500 MG, FORMA FARMACEUTICA INJETÁVEL | 70 | R$ 741,34 | R$ 51.893,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51.893,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 51.893,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000186 · 28/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 51.893,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 51.893,80
Faturas
- 39157 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 51.893,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000186 · 28/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000186 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.019098/2024-21
valor global após o termo: R$ 51.893,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 491680
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 05:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.