Contrato federal · Empenho 2025NE000049 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DENOMINADOS KIT DOS AGENTES INDÍGENAS DE SANEAMENTO A SEREM DESTINADOS AOS AISANS PERTENCENTES AO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ALAIDE ALVES DOS SANTOS (CNPJ 03.177.123/0001-90) para: aquisição de materiais permanentes e de consumo denominados kit dos agentes indígenas de saneamento a serem destinados aos aisans pertencentes ao distrito sanitário especial indígena médio rio purus. Valor global contratado: R$ 7.632,00. Vigência de 13/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS 257028
- Local da unidadeoficial
- LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
- Fornecedoroficial
- ALAIDE ALVES DOS SANTOSCNPJ 03.177.123/0001-90
- Processooficial
- 25038.000378/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00065/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.632,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.632,00
- Assinaturaoficial
- 13/02/2025
- Publicaçãooficial
- 13/02/2025
- Vigênciaoficial
- 13/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CALÇACALÇA, MATERIAL BRIM, MODELO UNISSEX, QUANTIDADE BOLSOS 3, COR CINZA, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ELÁSTICO E CORDÃO NA CINTURA, SEM FECHO | 106 | R$ 72,00 | R$ 7.632,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.632,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.632,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000049 · 13/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.632,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.632,00
Faturas
- 1602 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.632,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000049 · 13/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25038.000378/2023-10
valor global após o termo: R$ 7.632,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 491817
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.