Contrato federal · Empenho 2024NE001052 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA A COORDENADORIA DE GESTÃO LABORATORIAL DO CAMPUS REITOR EDGARD SANTOS.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 45.812.327/0001-04) para: aquisição de materiais laboratoriais para a coordenadoria de gestão laboratorial do campus reitor edgard santos.. Valor global contratado: R$ 537,24. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 45.812.327/0001-04
- Processooficial
- 23520.012175/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 537,24
- Valor globaloficial
- R$ 537,24
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRALGRAL, MATERIAL PORCELANA, CAPACIDADE CERCA DE 1200 ML, ACESSÓRIOS COM PISTILO DE PORCELANA | 3 | R$ 110,20 | R$ 330,60 |
| GRALGRAL, MATERIAL PORCELANA, CAPACIDADE CERCA DE 600 ML, ACESSÓRIOS COM PISTILO DE PORCELANA E CABO EM MADEIRA | 3 | R$ 68,88 | R$ 206,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 537,24
- A liquidarcalculado
- R$ 537,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001052 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 537,24 · a liquidar R$ 537,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1375 · emitida 22/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 537,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001052 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.012175/2024-71
valor global após o termo: R$ 537,24 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 491907
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.