Contrato federal · Empenho 2024NE000458 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E OUTROS BENS MÓVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DA UFGD. PROC.23005.011359/2023-62 - CC 1103 - EMENDA PARLAMENTAR - PE 40/2023 - CONFORME DESPACHO PROAP 628/202…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS contratou REDNOV FERRAMENTAS LTDA. (CNPJ 45.769.285/0001-68) para: aquisição de mobiliários e outros bens móveis para atender demandas da ufgd. proc.23005.011359/2023-62 - cc 1103 - emenda parlamentar - pe 40/2023 - conforme despacho proap 628/2024. Valor global contratado: R$ 6.705,12. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOSCNPJ 07.775.847/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS 154502
- Local da unidadeoficial
- DOURADOS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003702
- Fornecedoroficial
- REDNOV FERRAMENTAS LTDA.CNPJ 45.769.285/0001-68
- Processooficial
- 23005.011359/2023-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.705,12
- Valor globaloficial
- R$ 6.705,12
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCADA EXTENSÍVELESCADA EXTENSÍVEL, MATERIAL ALUMÍNIO, MATERIAL DEGRAU ALUMÍNIO, QUANTIDADE DEGRAUS 12 UN, ALTURA FECHADA 1 M, ALTURA ABERTA 3,82 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DOBRAVEL EM 4 PARTES/TRAVA E SAPATAS DE S… | 12 | R$ 558,76 | R$ 6.705,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.705,12
- A liquidarcalculado
- R$ 6.705,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000458 · 19/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.705,12 · a liquidar R$ 6.705,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13622 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.705,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000458 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000458 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.011359/2023-62
valor global após o termo: R$ 6.705,12 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 491941
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.