Contrato federal · Contrato 00818/2019 · Comprasnet Contratos

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO), NA RODOVIABR-174/MT, TRECHO: PORTO SANTO ANTÔNIO DAS LENDAS - DIV. MT/AM, SUBTRECHO: ENTR. BR-364(B) (DIV…

Name: Contrato 00818/2019 — DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA (CNPJ 13.495.966/0001-99) para: execução dos serviços necessários de manutenção (conservação/recuperação), na rodoviabr-174/mt, trecho: porto santo antônio das lendas - div. mt/am, subtrecho: entr. br-364(b) (div. ro/mt - entr. mt-170(a), segmento: km…. Valor global contratado: R$ 81.431.213,50. Vigência de 29/11/2019 a 29/11/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0022-35
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT 393020
Local da unidadeoficial: CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
Fornecedoroficial: V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDACNPJ 13.495.966/0001-99
Processooficial: 50611.000301/2019-31
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00001/2019
Valor inicialoficial: R$ 52.991.094,57
Valor globaloficial: R$ 81.431.213,50
Valor acumuladooficial: R$ 2.555.352.582,98
Assinaturaoficial: 27/11/2019
Publicaçãooficial: 28/11/2019
Vigênciaoficial: 29/11/2019 a 29/11/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO - VIAS PÚBLICAS	1	R$ 81.431.213,50	R$ 81.431.213,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 62.407.286,57
A liquidarcalculado: R$ 5.335.033,30
Liquidadocalculado: R$ 1.032.712,49
Pagocalculado: R$ 48.442.926,67

Soma, campo a campo, dos 21 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE001698 · 23/08/2021449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.932.520,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.433.079,70
2021NE000884 · 14/05/2021449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.262.797,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.262.797,31
2022NE000154 · 28/01/2022449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.000.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.000.000,00
2025NE002877 · 02/07/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 900.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 49.879,57 · pago R$ 850.120,43
2022NE001928 · 19/08/2022449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.699.362,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.602.188,83
2022NE003080 · 28/12/2022449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.000.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE003949 · 31/12/2022449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.000.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000661 · 15/02/2023449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.000.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.000.000,00
2023NE001243 · 18/04/2023449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.142.024,23 · a liquidar R$ 3.075.495,17 · liquidado R$ 13.550,72 · pago R$ 2.052.978,34
2024NE000315 · 01/02/2024449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.000.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.000.000,00
2022NE001410 · 20/05/2022449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.900.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.900.000,00
2022NE002598 · 10/11/2022449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 700.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000315 · 16/01/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.000.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.000.000,00
2019NE805406 · Não informada449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE805612 · Não informada449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE804928 · Não informada449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.601.894,44 · a liquidar R$ 1.601.894,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE002335 · 06/12/2021449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.300.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000910 · 03/04/2024449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.178.583,84 · a liquidar R$ 367.539,58 · liquidado R$ 969.282,20 · pago R$ 6.841.762,06
2025NE000745 · 14/02/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.000.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.000.000,00
2025NE001385 · 20/03/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 500.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 500.000,00
2025NE004262 · 03/09/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 290.104,11 · a liquidar R$ 290.104,11 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

4858 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 389.064,02
4798 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 328.627,93
4726 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 307.014,98
4635 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 635.396,01
4569 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.025,73
4236 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 529.665,86
4177 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 584.321,84
4089 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 501.326,83
3989 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 367.985,95
3892 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 344.677,35

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2021 · 23/11/2021
ADITIVO DE AUMENTO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS DECORRENTE DA 1ª ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO AO CONTRATO SR/MT-818/2019-00, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA NA BR-174/MT, TRECHO: PORTO SANTO ANTÔNIO DAS LENDAS - DIVISA MT/AM, SUBT…
valor global após o termo: R$ 52.991.094,57 · vigência até 29/03/2023
Termo Aditivo 00002/2022 · 29/12/2022
ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL AO CONTRATO, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA NA BR-174/MT, TRECHO: PORTO SANTO ANTÔNIO DAS LENDAS - DIVISA MT/AM, SUBTRECHO: ENTR. BR-364(B) (DIV. RO/MT) - ENTR. MT-170(A), SEGMENTO: KM 602,80 AO KM 776,80, EXTENSÃO: 174,00…
valor global após o termo: R$ 62.233.818,08 · vigência até 29/11/2024
Termo Aditivo 00003/2023 · 27/01/2023
ADITIVO DE AUMENTO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS DECORRENTE DO 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA NA BR-174/MT, TRECHO: PORTO SANTO ANTÔNIO DAS LENDAS - DIVISA MT/AM, SUBTRECHO: ENTR. BR-364(B) (DIV. RO/MT) - E…
valor global após o termo: R$ 65.661.668,74 · vigência até 29/11/2024
Termo Aditivo 00004/2024 · 27/09/2024
ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL EXCEPCIONAL E AUMENTO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS DECORRENTE DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO CONTRATO SR/MT-818/2019-00, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA NA BR-174/MT, TRECHO: PORTO SANTO ANTÔNIO DAS LENDAS - DIVISA MT/AM,…
valor global após o termo: R$ 81.342.213,57 · vigência até 29/11/2025
Termo Aditivo 00005/2025 · 26/08/2025
ADITIVO REFERENTE A 2ª ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO AO CONTRATO SR/MT-818/2019-00, CUJO O OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA NA BR-174/MT, TRECHO: PORTO SANTO ANTÔNIO DAS LENDAS - DIVISA MT/AM, SUBTRECHO: ENTR. BR-364(B) (DIV. RO/MT) -…
valor global após o termo: R$ 81.431.213,50 · vigência até 29/11/2025

FornecedorV. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MTVer o mercado de Mato Grosso →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 49210
Lido da fonte em: 15/10/2026, 00:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 03:44

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