Contrato federal · Contrato 00024/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TINTAS MARÍTIMAS PARA O NAVIO-ESCOLA BRASIL
CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. (COMANDO DA MARINHA) contratou AKZO NOBEL LTDA (CNPJ 60.561.719/0097-75) para: aquisição de tintas marítimas para o navio-escola brasil. Valor global contratado: R$ 363.944,00. Vigência de 11/03/2025 a 11/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. 771300
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AKZO NOBEL LTDACNPJ 60.561.719/0097-75
- Processooficial
- 63342.000111/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90237/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 363.944,00
- Valor globaloficial
- R$ 363.944,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2025
- Publicaçãooficial
- 20/03/2025
- Vigênciaoficial
- 11/03/2025 a 11/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA MARÍTIMA | 35 | R$ 699,00 | R$ 24.465,00 |
| TINTA MARÍTIMA | 3 | R$ 85,00 | R$ 255,00 |
| TINTA MARÍTIMA | 15 | R$ 160,00 | R$ 2.400,00 |
| TINTA MARÍTIMA | 3 | R$ 650,00 | R$ 1.950,00 |
| TINTA MARÍTIMA | 60 | R$ 2.400,00 | R$ 144.000,00 |
| TINTA MARÍTIMA | 15 | R$ 500,00 | R$ 7.500,00 |
| TINTA MARÍTIMA | 20 | R$ 2.400,00 | R$ 48.000,00 |
| TINTA MARÍTIMA | 66 | R$ 779,00 | R$ 51.414,00 |
| TINTA MARÍTIMA | 72 | R$ 510,00 | R$ 36.720,00 |
| TINTA MARÍTIMA | 35 | R$ 744,00 | R$ 26.040,00 |
| TINTA MARÍTIMA | 20 | R$ 700,00 | R$ 14.000,00 |
| TINTA MARÍTIMA | 10 | R$ 720,00 | R$ 7.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 363.944,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.347,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 359.596,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE026413 · 27/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 363.944,00 · a liquidar R$ 4.347,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 359.596,68
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 492122
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.