Contrato federal · Empenho 2024NE000787 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ENRIQUECIMENTO E EXPANSÃO DO ACERVO BIBLIOTECÁRIO NOS DIVERSOS CAMPI DO IF FLUMINENSE. CAMPUS GUARU…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou EBC SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA (CNPJ 10.158.623/0001-40) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de livros didáticos para enriquecimento e expansão do acervo bibliotecário nos diversos campi do if fluminense. campus guarus processo 23317.007244.2024-31. Valor global contratado: R$ 23.431,85. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- EBC SERVICOS EDUCACIONAIS LTDACNPJ 10.158.623/0001-40
- Processooficial
- 23317.007244.2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.431,85
- Valor globaloficial
- R$ 23.431,85
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Publicaçãooficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO ENGENHARIA, FORMATO IMPRESSO | 39.884 | R$ 0,59 | R$ 23.431,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.431,85
- A liquidarcalculado
- R$ 23.431,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000787 · 23/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 23.431,85 · a liquidar R$ 23.431,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 002155 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.187,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000787 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000787 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.007244.2024-31
valor global após o termo: R$ 23.431,85 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 492185
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.